2017年市司法局决算
2018年09月20日

一、主要职责

  (一)起草司法行政工作的地方性法规和市政府规章草案,制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

  (二)拟订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导各县市区各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。

  (三)负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

  (四)监督管理全市的法律援助工作。

  (五)指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;指导人民陪审员工作;参与社会治安综合治理工作。

  (六)指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

  (七)负责组织实施本市国家司法考试工作并承担相应责任。

  (八)指导、监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

  (九)指导、监督全市司法行政系统的法制工作;指导全市司法行政系统的涉港、澳、台法律事务及对外交流与合作;指导全市仲裁机构登记工作。

  (十)负责全市司法行政系统服装和警车管理工作;指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

  (十一)指导、监督全市司法行政队伍建设;负责管理局机关和直属单位干部人事工作;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各县市区管理司法局领导干部。

  (十二)承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置

  1、局机关:内设9个科室,分别为:办公室、法制宣传科、律师公证管理科、基层工作科、法制与司法考试科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、人民监督员办公室、政治(警务)部(内设干部科)。

  2、直属机构:荆门市公证处、荆门市社区矫正工作管理局

  三、2017年度决算情况

  (一)单位及人员情况

  2017年,市司法局部门决算年末实有在职人员55人(行政人员8人、非参照公务员管理事业单位人员7人、自收自支人员10人),离退休人员33人(离休人员1人,退休人员32人)。

  (二)收入情况

  2017年,市财政批复市司法局部门决算总收入为1552.68万元,其中公共预算财政拨款收入1189.52万元,年初结转和结余337.13万元,其他收入26.03万元。

  (三)支出情况

2017年,市司法局支出决算总额为1396.06万元,其中:公共预算财政拨款支出1370.03万元,其他支出26.03年未结转结余156.62万元。按用途分基本支出决算1106.99万元,项目支出决算289.07万元。

(四) 决算收支增减变化情况说明

1、预、决算差异情况。财政批复本年年初财政拨款收入901.26万元,决算数1215.55万元,差异314.29万元    

2、差异原因分析。造成该差异的主要原因是2017年养老保险、人员调资及中央和省财政转移支付资金收入。

四、“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

  市司法局部门由机关及下属2个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

  (二)“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为21万元,支出决算16.89万元,为预算的80%。其中:

  1、因公出国(境)费用预算、支出决算为0万元。

  2、2017年年初公务用车保有量3台,公务用车运行维护费支出决算12.82万元,为预算的142%。比年初预算数9万元增加3.82万元,主要原因是扶贫用车量增多。主要用于燃油费、车辆维修、轮胎装饰、车辆保险、过路费。

  3、公务接待费支出决算4.07万元,为预算的33.9%,比年初预算数12万元减少7.93万元,主要原因是压缩“三公”经费开支。日常公务接待4.07万元,主要用于省厅调研检查和县市区司法局汇报工作时公务接待60批次,452人次。

  4、“三公经费”情况说明

2017“三公经费”预算21万元,比2016年减少6万元;2017“三公经费”支出16.89万元,比2016年减少0.94万元,其中公务接待减少1.28万元,公务用车运行维护费增加0.34万元。

五、机关运行经费支出决算情况

市司法局2017年度机关运行经费支出156.4万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费以及办公设备的采购等,比2016年增加78.98万元,主要原因是:自收自支人员支出从项目经费开支。

六、政府采购支出决算情况

市司法局2017年度政府采购支出总额94.43万元,其中:政府采购货物支出10.91万元,政府采购工程支出9.43万元,政府采购服务支出74.09万元。授予中小企业合同金额53.62万元,占政府采购支出总额的56.8%;其中:授予小微企业合同金额50.79万元,占政府采购支出总额的53.8%。

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,市司法局共有车辆3辆(局机关2辆,荆门市公证处1辆),其中,应急公务用车1辆、一般执法执勤用车1、其他用车1辆,其他用车主要是荆门市公证处用于办理公证外出调查取证。

八、名词解释

1、“三公”经费支出

  “三公”经费指政府部门在因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。“三公”经费支出口径包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费(包括公务用车购置费、公务用车运行费)、公务接待费(本部门“三公”经费支出对应附件-公开07表中“三公”经费)。

2、机关运行经费支出

机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费支出口径包括商品服务支出、其他资本性支出、对企事业单位的补贴、债务利息支出和其他支出。(本部门机关运行经费支出对应附件-公开06表中“公用经费”)

    附件:  2017年决算公开_一肖一码時期期准,本期一肖一碼大中特,一肖一碼期期中一.XLS

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